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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KARLA DEBIASI

Dados do Empenho

Número do empenho:	8035	Data de lançamento:	17/07/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Programas Saúde - Recurso Estadual
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 17/07/20 PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DO ASILO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	0,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2020	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A IBIRUBÁ DIA 17/07/20 PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DO ASILO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA NO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO.	40,00
20/07/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		40,00
17/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000405 PAGTO. REF. EMPENHO 8035/2020 KARLA DEBIASI - 83646			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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