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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8041 Data de lançamento: 17/07/2020
Tipo de empenho: QUARCK ENGENHARIA EIRELI
Órgão: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade: AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. 223.878,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2020 CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019. 223.878,92
17/07/2020 Conforme DANFE Nº 1/3781; 37.313,15
29/07/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007393, 007394 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. PARCELA 07/2020 QUARK ENGENHARIA - 88844 37.313,15
18/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3781 37.315,15
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. AGOSTO/2020 QUARK ENGENHARIA - 88844 37.315,15
18/09/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 37.313,15
23/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. SETEMBRO/2020 QUARK ENGENHARIA - 88844 37.313,15
23/10/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 37.313,15
29/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. OUTUBRO/2020 QUARK ENGENHARIA - 88844 37.313,15
19/11/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 42.825,87
30/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. PARCELA 11/60. 42.825,87
16/12/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 31.798,45
18/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8041/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31.798,45
TOTAL 223.878,92 223.878,92 223.878,92
SALDO A PAGAR 0,00


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