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Exercício: 2020
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8041	Data de lançamento:	17/07/2020
Tipo de empenho:	QUARCK ENGENHARIA EIRELI
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa:	4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019.	0,00	223.878,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2020	CONTRATO N° 248/2019. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO. LICITAÇÃO REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ. PP COMAJA - SRP N° 07/2019.	223.878,92
17/07/2020	Conforme DANFE Nº 1/3781;		37.313,15
29/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007393, 007394 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. PARCELA 07/2020 QUARK ENGENHARIA - 88844			37.313,15
18/08/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3781		37.315,15
31/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. AGOSTO/2020 QUARK ENGENHARIA - 88844			37.315,15
18/09/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		37.313,15
23/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. SETEMBRO/2020 QUARK ENGENHARIA - 88844			37.313,15
23/10/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		37.313,15
29/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. OUTUBRO/2020 QUARK ENGENHARIA - 88844			37.313,15
19/11/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		42.825,87
30/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8041/2020 - REF. PARCELA 11/60.			42.825,87
16/12/2020	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		31.798,45
18/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8041/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			31.798,45
TOTAL		223.878,92	223.878,92	223.878,92
SALDO A PAGAR				0,00