Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8081 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
BOTAS DE BORRACHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DAS RUAS LEONARDO SEFRIN E SÃO JORGE. |
0,00 |
101,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
BOTAS DE BORRACHA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS NA MANUTENÇÃO DA TUBULAÇÃO DAS RUAS LEONARDO SEFRIN E SÃO JORGE. |
101,78 |
|
|
| 20/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 3/56144; 3/56174; |
|
101,78 |
|
| 20/08/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8081/2020
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
101,78 |
| TOTAL |
101,78 |
101,78 |
101,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
