| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 8096 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº07,17. | 0,00 | 408,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº07,17. | 408,72 | ||
| 20/07/2020 | Conforme DANFE Nº 01/2333; | 408,72 | ||
| 17/08/2020 | Pagamento de Empenho 8096/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 408,72 | ||
| TOTAL | 408,72 | 408,72 | 408,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
