Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8114 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
Natureza da despesa: |
RAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RAÇÃO PARA CÃES DA PEDREIRA DO DEPÓSITO. |
0,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/07/2020 |
RAÇÃO PARA CÃES DA PEDREIRA DO DEPÓSITO. |
49,00 |
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21/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 03/56624; |
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49,00 |
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20/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8114/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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49,00 |
TOTAL |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.