| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8122 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 167. | 1.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 167. | 1.030,00 | ||
| 21/07/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30131080; | 1.030,00 | ||
| 30/07/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000917 PAGTO. REF. EMPENHO 8122/2020 FLAVIO CLAIR DA SILVA & CIA LTDA ME - 81111 | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
