Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8124 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONES PARA A SINALIZAÇÃO DO EVENTO CINEMA DRIVE-IN QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/07/2020. |
0,00 |
90,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2020 |
CONES PARA A SINALIZAÇÃO DO EVENTO CINEMA DRIVE-IN QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/07/2020. |
90,30 |
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| 21/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1458; |
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90,30 |
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| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8124/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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90,30 |
| TOTAL |
90,30 |
90,30 |
90,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
