| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 8124 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONES PARA A SINALIZAÇÃO DO EVENTO CINEMA DRIVE-IN QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/07/2020. | 90,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | CONES PARA A SINALIZAÇÃO DO EVENTO CINEMA DRIVE-IN QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/07/2020. | 90,30 | ||
| 21/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/1458; | 90,30 | ||
| 10/08/2020 | Pagamento de Empenho 8124/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,30 | ||
| TOTAL | 90,30 | 90,30 | 90,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
