Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEA MARIA RECH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8125 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRAVESSEIROS PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2020 |
TRAVESSEIROS PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
680,00 |
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| 21/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/45; |
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680,00 |
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| 07/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864248
PAGTO. REF. EMPENHO 8125/2020
LEA MARIA RECH - 64496 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
