| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEA MARIA RECH |
| Número do empenho: | 8125 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | CAMA, MESA, BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROS PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | TRAVESSEIROS PARA A EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 680,00 | ||
| 21/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/45; | 680,00 | ||
| 07/08/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864248 PAGTO. REF. EMPENHO 8125/2020 LEA MARIA RECH - 64496 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
