Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8143 |
Data de lançamento: |
22/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE ABRIGOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NO BAIRRO ARROIO. |
0,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2020 |
CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO NO BAIRRO ARROIO. |
63,00 |
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22/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1460; |
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63,00 |
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24/07/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-63,00 |
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24/07/2020 |
EMPENHADO EM PA INDEVIDA |
-63,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.