Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8180 |
Data de lançamento: |
23/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
SACOS DE LIXO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SACOS PARA LIXO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2020 |
SACOS PARA LIXO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
149,50 |
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| 24/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/6792; |
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149,50 |
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| 30/07/2020 |
Pagamento de Empenho 8180/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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149,50 |
| TOTAL |
149,50 |
149,50 |
149,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
