| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8252 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 0,00 | 2.782,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 2.782,58 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 | 2.782,58 | ||
| 24/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 40,61 | ||
| 24/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 244,41 | ||
| 29/07/2020 | Pagamento de Empenho 8252/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.497,56 | ||
| TOTAL | 2.782,58 | 2.782,58 | 2.782,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE | 24/07/2020 | 40,61 | Lançada | |
| INSS- PROPRIO | 24/07/2020 | 244,41 | Lançada | |
| TOTAL | 285,02 |
