| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8271 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 0,00 | 635,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 635,14 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 | 635,14 | ||
| 29/07/2020 | Pagamento de Empenho 8271/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 635,14 | ||
| TOTAL | 635,14 | 635,14 | 635,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
