Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2020 |
14.965,47 |
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| 02/01/2020 |
LIQUIDADO MÊS JANEIRO |
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14.965,47 |
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| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
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38,16 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
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984,99 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
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1.102,06 |
| 02/01/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU ESTADUAL |
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1.618,65 |
| 13/01/2020 |
Pagamento de Empenho 83/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.221,61 |
| TOTAL |
14.965,47 |
14.965,47 |
14.965,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
