| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. |
5.843,28 |
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| 24/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 |
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5.843,28 |
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| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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32,51 |
| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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100,00 |
| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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215,67 |
| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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386,89 |
| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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488,33 |
| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Manutenção das Atividades Esportivas do CMD |
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1.031,69 |
| 29/07/2020 |
Pagamento de Empenho 8311/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.588,19 |
| TOTAL |
5.843,28 |
5.843,28 |
5.843,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
