| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 8335 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 0,00 | 323,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 323,79 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 | 323,79 | ||
| 20/08/2020 | Pagamento de Empenho 8335/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 323,79 | ||
| TOTAL | 323,79 | 323,79 | 323,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
