Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8340 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. |
0,00 |
490,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. |
490,84 |
|
|
| 24/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 |
|
490,84 |
|
| 20/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8340/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
490,84 |
| TOTAL |
490,84 |
490,84 |
490,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
