Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. |
6.472,84 |
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| 24/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 |
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6.472,84 |
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| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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4,69 |
| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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142,52 |
| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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514,67 |
| 24/07/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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914,98 |
| 29/07/2020 |
Pagamento de Empenho 8355/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.895,98 |
| TOTAL |
6.472,84 |
6.472,84 |
6.472,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
