| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8448 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 0,00 | 356,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 356,20 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 | 356,20 | ||
| 29/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8448/2020 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 356,20 | ||
| TOTAL | 356,20 | 356,20 | 356,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
