Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8448 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. |
0,00 |
356,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
FERIAS INDENIZADAS R PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. |
356,20 |
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| 24/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 |
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356,20 |
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| 29/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8448/2020
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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356,20 |
| TOTAL |
356,20 |
356,20 |
356,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
