| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8457 | Data de lançamento: | 24/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PIM - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 0,00 | 184,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF.: PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020. | 184,44 | ||
| 24/07/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020 | 184,44 | ||
| 24/07/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: PIM - Cargo em Comissão | 27,66 | ||
| 29/07/2020 | Pagamento de Empenho 8457/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 156,78 | ||
| TOTAL | 184,44 | 184,44 | 184,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - PIM | 24/07/2020 | 27,66 | Lançada | |
| TOTAL | 27,66 |
