Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
8497
Data de lançamento:
24/07/2020
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:
GABINETE SECRETARIO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020.
0,00
3.836,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2020
INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA MÊS DE JULHO DE 2020.
3.836,96
24/07/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHOS JULHO 2020
3.836,96
24/07/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura
843,87
20/08/2020
Pagamento de Empenho 8497/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.993,09
TOTAL
3.836,96
3.836,96
3.836,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
