Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MICHELE COLVERO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8516 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 24/07/20 PARA A SERVIDORA LEVAR COLETA DE EXAMES EM ABULATÓRIO. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CRUZ ALTA DIA 24/07/20 PARA A SERVIDORA LEVAR COLETA DE EXAMES EM ABULATÓRIO. |
80,00 |
|
|
| 24/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
80,00 |
|
| 17/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000928
PAGTO. REF. EMPENHO 8516/2020
MICHELE COLVERO DA SILVA - 84561 |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
