Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8555 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA POR 1 ANO DAS REVISTAS NOSSO AMIGUINHO E VIDA E SAÚDE PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
ASSINATURA POR 1 ANO DAS REVISTAS NOSSO AMIGUINHO E VIDA E SAÚDE PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS. |
520,00 |
|
|
| 28/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30196094; |
|
520,00 |
|
| 05/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8555/2020
MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS - 89298 |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
