Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2020 |
0,00 |
133,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
FGTS REFERENTE MES PREFEITURA FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO 2020 |
133,33 |
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| 02/01/2020 |
LIQUIDADO MÊS JANEIRO |
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133,33 |
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| 04/02/2020 |
Pagamento de Empenho 86/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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133,33 |
| TOTAL |
133,33 |
133,33 |
133,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
