Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENIZE ALBAN SCHEIBLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8606 |
Data de lançamento: |
28/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL NA RUA COSMO PARIZOTTO MATRÍCULA 15205. |
0,00 |
38,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2020 |
EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE IMÓVEL NA RUA COSMO PARIZOTTO MATRÍCULA 15205. |
38,90 |
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| 28/07/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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38,90 |
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| 05/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854293
PAGTO. REF. EMPENHO 8606/2020
DENIZE ALBAN SCHEIBLER - 88482 |
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38,90 |
| TOTAL |
38,90 |
38,90 |
38,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
