Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8626 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. |
0,00 |
16.409,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO INTERIOR. |
16.409,20 |
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| 30/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30236841; 890/30237565; |
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16.409,20 |
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| 14/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007420
PAGTO. REF. EMPENHO 8626/2020
MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 |
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16.409,20 |
| TOTAL |
16.409,20 |
16.409,20 |
16.409,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
