Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8633 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADESIVOS PARA USO NO ESF WILMAR SCHMITT. |
0,00 |
291,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
ADESIVOS PARA USO NO ESF WILMAR SCHMITT. |
291,90 |
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| 30/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/142; |
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291,90 |
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| 11/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000400
PAGTO. REF. EMPENHO 8633/2020
ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA MEI - 88009 |
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291,90 |
| TOTAL |
291,90 |
291,90 |
291,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
