Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8639 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
5.072,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
5.072,00 |
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| 30/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/652; |
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5.072,00 |
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| 05/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864954
PAGTO. REF. EMPENHO 8639/2020
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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5.072,00 |
| TOTAL |
5.072,00 |
5.072,00 |
5.072,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
