| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8643 | Data de lançamento: | 29/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº136,135,114,155,171,165. | 0,00 | 1.893,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº136,135,114,155,171,165. | 1.893,31 | ||
| 30/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2439; | 1.893,31 | ||
| 27/08/2020 | Pagamento de Empenho 8643/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000413 | 1.893,31 | ||
| TOTAL | 1.893,31 | 1.893,31 | 1.893,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
