Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8644 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2020 VENC. EM 09, 10 E 11/08/2020. |
0,00 |
1.746,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2020 VENC. EM 09, 10 E 11/08/2020. |
1.746,19 |
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| 29/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/365723; U/365726; U/365769; U/365776; U/365758; U/365752; U/365751; U/365738; U/365771; U/365772; U/365737; U/365754; U/365720; U/365763; U/365753; U/365767; U/365761; U/365724; U/365736; U/365756; U/365745; U/365747; U/365749; U/365774; U/365722; U/365770; U/365765; U/365725; U/352855; U/365773; U/365759; U/365743; U/365775; |
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1.746,19 |
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| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8644/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902263 |
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1.746,19 |
| TOTAL |
1.746,19 |
1.746,19 |
1.746,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
