Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8655 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NO INTERIOR COM O TEMA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS". |
0,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NO INTERIOR COM O TEMA DO PROJETO "ÁGUA PARA TODOS". |
3.800,00 |
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| 30/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/624; |
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3.800,00 |
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| 05/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8655/2020
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 |
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3.800,00 |
| TOTAL |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
