Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VILARINHO VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8674 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86. |
0,00 |
253,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
PP 05/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº86. |
253,93 |
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| 30/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2441; |
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253,93 |
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| 12/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8674/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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253,93 |
| TOTAL |
253,93 |
253,93 |
253,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
