Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: VILARINHO VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8677 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 05/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº44,85. |
0,00 |
363,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2020 |
PP 05/2020
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº44,85. |
363,28 |
|
|
30/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2444; |
|
363,28 |
|
12/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8677/2020 |
|
|
363,28 |
TOTAL |
363,28 |
363,28 |
363,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.