| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 8679 | Data de lançamento: | 30/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº133,167,170,108,142. | 0,00 | 1.966,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | PP 05/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº133,167,170,108,142. | 1.966,69 | ||
| 30/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2443; | 1.966,69 | ||
| 27/08/2020 | Pagamento de Empenho 8679/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000413 | 1.966,69 | ||
| TOTAL | 1.966,69 | 1.966,69 | 1.966,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
