Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8691 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
CARVAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CARVÃO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
CARVÃO PARA USO NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
13,00 |
|
|
| 31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30259331; |
|
13,00 |
|
| 07/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007405
PAGTO. REF. EMPENHO 8691/2020
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 |
|
|
13,00 |
| TOTAL |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
