Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8694 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
0,00 |
2.607,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTAS BÁSICAS DISTRIBUÍDAS À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. |
2.607,99 |
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| 31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/9904; 1/9903; |
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2.607,99 |
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| 11/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007419
PAGTO. REF. EMPENHO 8694/2020
LAIR GRAVE EIRELI - 63963 |
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2.607,99 |
| TOTAL |
2.607,99 |
2.607,99 |
2.607,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
