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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LAIR GRAVE EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8696 Data de lançamento: 30/07/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NA BASE DO SAMU. 0,00 318,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2020 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE EM SERVIÇO NA BASE DO SAMU. 318,74
31/07/2020 Conforme DANFE Nº 01/9901; 318,74
11/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8696/2020 LAIR GRAVE EIRELI - 63963 318,74
TOTAL 318,74 318,74 318,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.