| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8701 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAS PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 0,00 | 5,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | PILHAS PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. | 5,79 | ||
| 31/07/2020 | Conforme DANFE Nº 001/18003; | 5,79 | ||
| 31/08/2020 | Pagamento de Empenho 8701/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000414 | 5,79 | ||
| TOTAL | 5,79 | 5,79 | 5,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
