Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8769 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2020 VENC. EM 18, 20, 24 E 28/08/2020. |
0,00 |
10.036,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JULHO/2020 VENC. EM 18, 20, 24 E 28/08/2020. |
10.036,14 |
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| 03/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/76806055; U/76792062; U/76768455; U/77346377; U/76642946; U/76654317; U/77025699; |
|
10.036,14 |
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| 18/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8769/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 |
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10.036,14 |
| TOTAL |
10.036,14 |
10.036,14 |
10.036,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
