Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VEIGRA COMERCIO DE VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8833 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº171.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
38,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
VEÍCULO Nº171.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
38,95 |
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| 14/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 0/32237; |
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38,95 |
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| 02/12/2020 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-38,95 |
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| 02/12/2020 |
ANULADO CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO; |
-38,95 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
