| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ESTEFANIA BAO AZEVEDO MEI |
| Número do empenho: | 8839 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 1.310,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA. | 1.310,03 | ||
| 04/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/109; | 1.310,03 | ||
| 11/08/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007418 PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2020 ESTEFANIA BAO AZEVEDO MEI - 80476 | 1.310,03 | ||
| TOTAL | 1.310,03 | 1.310,03 | 1.310,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
