Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ESTEFANIA BAO AZEVEDO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8839 |
Data de lançamento: |
04/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.310,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2020 |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA. |
1.310,03 |
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| 04/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/109; |
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1.310,03 |
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| 11/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007418
PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2020
ESTEFANIA BAO AZEVEDO MEI - 80476 |
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1.310,03 |
| TOTAL |
1.310,03 |
1.310,03 |
1.310,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
