| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 8847 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS NA PEDREIRA DO DEPÓSITO. | 73,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | BOTINAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS NA PEDREIRA DO DEPÓSITO. | 73,74 | ||
| 05/08/2020 | Conforme DANFE Nº 03/59865; | 73,74 | ||
| 04/09/2020 | Pagamento de Empenho 8847/2020 | 73,74 | ||
| TOTAL | 73,74 | 73,74 | 73,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
