| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S |
| Número do empenho: | 8855 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 4.341,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 4.341,54 | ||
| 05/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº E/44874; | 4.341,54 | ||
| 14/09/2020 | Pagamento de Empenho 8855/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.341,54 | ||
| TOTAL | 4.341,54 | 4.341,54 | 4.341,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
