| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8856 | Data de lançamento: | 04/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 13/2017 DIVULGAÇÕES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO 2020 | 0,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2020 | PP 13/2017 DIVULGAÇÕES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO 2020 | 700,00 | ||
| 04/08/2020 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13917 | 700,00 | ||
| 11/08/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854297 PAGTO. REF. EMPENHO 8856/2020 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
