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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOLIMPAC EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8857 Data de lançamento: 04/08/2020
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Federal
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 3.460,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2020 MATERIAIS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. 3.460,00
19/08/2020 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4960 3.460,00
24/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8857/2020 JOLIMPAC EIRELI - 89314 3.460,00
TOTAL 3.460,00 3.460,00 3.460,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.