Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
8858
Data de lançamento:
04/08/2020
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Programas Saúde - Recurso Federal
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19.
0,00
8.793,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2020
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM COVID-19.
8.793,80
28/08/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 44787
3.023,31
04/09/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854349
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2020 - REF. nf 44787
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
3.023,31
11/09/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 45135
1.990,50
18/09/2020
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 45343
3.779,99
23/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2020 - REF. nf 45135
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
1.990,50
25/09/2020
Pagamento de Empenho 8858/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.779,99
TOTAL
8.793,80
8.793,80
8.793,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
