Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8863 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUS - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2020 |
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO SOBRE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS |
2.800,00 |
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| 05/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1229; |
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2.800,00 |
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| 11/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000401
PAGTO. REF. EMPENHO 8863/2020
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
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2.800,00 |
| 11/08/2020 |
pagamento nao efetuado. |
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-2.800,00 |
| 25/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854346
PAGTO. REF. EMPENHO 8863/2020
STUDIO DOIS RADIODIFUSAO LTDA - 1025 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
