Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8879 |
Data de lançamento: |
05/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO CULTURAL. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2020 |
LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO CULTURAL. |
180,00 |
|
|
| 05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/410; |
|
180,00 |
|
| 24/08/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864272
PAGTO. REF. EMPENHO 8879/2020
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
|
|
180,00 |
| 24/08/2020 |
ref pgto nao efetuado |
|
|
-180,00 |
| 31/08/2020 |
Pagamento de Empenho 8879/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000372 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
