| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8890 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA. | 0,00 | 44,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | FERRAMENTAS PARA USO NA OFICINA. | 44,46 | ||
| 05/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/4077; | 44,46 | ||
| 28/08/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007436 PAGTO. REF. EMPENHO 8890/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 | 44,46 | ||
| TOTAL | 44,46 | 44,46 | 44,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
