| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8901 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADA TE PARA USO NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS. | 0,00 | 6,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | TOMADA TE PARA USO NA PRAÇA DUQUE DE CAXIAS. | 6,57 | ||
| 07/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/4078; | 6,57 | ||
| 28/08/2020 | Pagamento de Empenho 8901/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007436 | 6,57 | ||
| TOTAL | 6,57 | 6,57 | 6,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
