| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 8921 | Data de lançamento: | 05/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº65,07,99,96 | 0,00 | 1.896,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2020 | PP 05/2020 ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº65,07,99,96 | 1.896,98 | ||
| 07/08/2020 | Conforme DANFE Nº 2/2; | 1.896,98 | ||
| 28/08/2020 | Pagamento de Empenho 8921/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000371 | 1.896,98 | ||
| TOTAL | 1.896,98 | 1.896,98 | 1.896,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
